深圳市南山区蛇口人民医院2017年部门预算

文章来源: 作者: 发布时间:2017年03月13日 点击数:516 字号:

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区蛇口人民医院承担全面医疗保健服务工作,是深圳市前海蛇口自贸区内唯一一家三级综合医院,是华南地区第一家通过美国JCI质量认证并获得JCI复审金牌的综合性公立医院;是广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养点、广东省全科医学教育临床教学基地、广东省特级档案综合管理单位,深圳市园林式花园式单位、被深圳市政府授予“绿色医院”称号,多次被香港大公报评为“香港市民最信赖的内地特色专科”医院。医院占地面积为2,2670.70平方米,总建筑面积近5,5870平方米,核定床位506张,服务面积达65平方公里、服务人口超过50万。

二、机构编制及交通工具使用情况

本院设有临床医技科室34个,拥有31家社区健康服务中心,事业编制(差额)810人。现有一般公务用车7台,特种专业技术车(救护车)5台。

三、2016年绩效情况

(一)获深圳市卫计委批复同意,核定为三级综合医院;并获市卫计委批复同意成立肿瘤科。

(二)获医保AAA单位。

(三)获三级医院质控评比A级单位。

(四)以高分通过JCI复审。

(五)与中南大学湘雅二医院签署第二周期合作协议。

(六)获深圳市中医特色专科(专病)建设单位。

(七)选送的“绿叶圈”获全国第三届品管圈大赛三等奖。

(八)完成蛇口人民医院“十三五”规划编制工作及新一轮职称聘任方案。

(九)在区卫计系统体育年系列活动中获得团体冠军。

(十) 代表区卫计局制作的口袋书在参加区“两学一做”系列资料评比活动中获二等奖;制作的微党课荣获三等奖。

(十一)荣获 “深圳市卫生计生科教工作先进单位”、“市妇幼卫生信息管理先进单位”、“统计工作先进单位”等称号。

(十二)获区卫计系统外来青工护理技能大赛团体奖第三名,吸氧操作第一、二名,肌肉注射操作第二、三名,双人心肺复苏第一、二、三名。

(十三)湾社康被市总工会授予深圳市“五一巾帼标兵岗”光荣称号。

(十四) 医院被评选为广东药品交易医疗机构诚信榜单10强之一(深圳市仅有两家获得)。

(十五)病理科获广东省病理诊断质量控制全省第三的好成绩,总分达97.5分。

四、2017年主要工作目标

(一)要进一步加强党风廉政建设,落实党的十八届六中全会精神。

(二)启动“创三甲”工作,全力打造医院的综合实力。

(三)巩固JCI成果,努力推进质量持续改进及患者安全工作。

(四)积极推动3号楼的建设,力争明年正式开工。

(五)“三名工程”为主题,继续做好对外合作工作,拓展合作范围;同时积极寻求与国际知名医疗机构的合作交流,为实现我院国际化精品医院的目标,迈出更加坚实的一步。

(六)深化医疗体制改革,积极开展医院各项创新工作。

(七)推进人事制度改革进程,为今后医院建设吸引人才、储备人才。

(八)强化社康职能,努力提升家庭BANNED WORD服务范围和能力。

(九)坚持预防为主,加强健康教育,提高全民健康水平。

(十)探索“医养结合”新模式,与招商蛇口股份公司商谈合作事宜。

(十一)落实医院民生实事工作,丰富职工生活,提高职工幸福指数。

第二部分2017年部门预算收支总体情况    

一、 收支预算平衡情况

2017年总收入73,045.43万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入18,189.43万元,上年结余结转为零;总支出73,045.43万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

2017年部门预算支出73,045.43万元,比2016年增加5,245.26万元,增长7.74%。按预算项目划分,其中:人员支出25,171万元、公用支出23,751万元、对个人和家庭的补助支出2,575万元、项目支出21,548.43万元。项目支出主要内容有:

1处理医疗欠费  40 万元;

2、社康诊疗补助经费  4,524  万元;

3、疾病预防控制机构  87万元;

4、基本医疗服务补助  7,892 万元;

5、国家基本公共卫生服务经费  2,272 万元;

6、社区卫生服务  1,554 万元;

7、干部体检保健  585 万元;        

8、其他公共卫生支出  20 万元;

9医疗卫生服务  3,927 万元;

10、对外合作经费  400  万元;

11、妇女病普查普治  30 万元;

12、妇幼健康工作  60 万元;

13计划生育技术服务与避孕药具  10 万元;

14、退休人员报刊费  15 万元;

15、院前急救(预下达) 132.43 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

 2017“三公”经费财政拨款预算47万元,比2016“三公”经费财政拨款预算数减少3万元。

1因公出国(境)费用。2017年预算数为零。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则编制,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2公务接待费。按照厉行节约的精神,我院进一步降低各项公务接待标准,2017年预算数11万元,比2016年预算数减少4万元,公务接待费用于对外医学项目合作、医院专家讲座等方面的支出。

3公务用车购置和运行维护费。2017年预算数36万元,其中:公务用车购置费2017年预算数与2016年预算数均为零;公务用车运行维护费2017年预算数36万元,比2016年预算数增加1万元,主要是因为工作业务量加大,出车次数增加,导致车辆维修费和油料也随之增加。我单位现有车辆12辆,公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

四、2017年部门预算附表

表一:收支预算总表

表二:预算支出表(按功能科目)

表三:预算支出——基本支出表(按经济科目)

表四:预算支出表(按项目分类)

表五:政府性基金预算支出表

表六:政府采购项目经费预算表

表七:“三公”经费预算表

表八:社区工作站各项经费明细表

表九:项目支出绩效目标表

附件链接:/UploadFiles/news1/2017/3/201703131118120514.rar

 

 

深圳市南山区蛇口人民医院

二〇一七年三月九日

 

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